内审检查表（检查时间范围8.1--8.31）序号明细分类事项检查具体事项负责人XX系统反馈是否提供资料部门1权限管理开发人员是否存在职责未分离的情况提供开发人员权限清单否研发部2系统管理系统开发立项是...