ISO 14001: 2015 标准详解与实施(21)9.1.2 合规性评价

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9 绩效评价/9.1 监视、测量、分析和评价/9.1.2 合规性评价
9.1.2 合规性评价

组织应建立、实施并保持评价其合规义务履行状况所需的过程。

组织应:

a) 确定实施合规性评价的频次;

b) 评价合规性,需要时采取措施;

c) 保持其合规状况的知识和对其合规状况的理解。

组织应保留文件化信息,作为合规性评价结果的证据。

【标准理解】

(1)初步确认组织的合规义务,是在条款4.2,如输出适用的环境法律法规清单,顾客相关环境管理协议清单等;进一步确定合规义务,并策划相应的应对措施和实现方案,是在条款6.1.3和6.1.4,如输出合规义务实施措施和方案;而这些合规义务实现措施和方案支持文件,则是需要按照条款8.1进行输出,并按照支持文件实施这些措施和方案;本条款(9.1.2)则是要求组织,应定期评价组织的合规义务是否有效落实,如是否按照支持文件进行有效的实施应对措施和方案,应对措施和方案,以及支持文件是否适宜和充分等。

(2)组织应建立合规评价管理过程,明确评价频率,评价时机,评价方法等。

(3)组织应明确合规评价的依据(如适用的环境法律法规,顾客合同等)和准则(符合法规和合同的要求),实施合规评价的人员应熟知这些依据和准则。

【行动要点】

(1)建立合规评价管理过程。

(2)形成书面的《合规评价管理流程》或《合规评价管理程序》,明确合规评价的流程,频率,时机,方法,依据和准则等内容。

(3)按照《合规评价管理流程》或《合规评价管理程序》,定期实施合规评价,并输出合规评价的记录。

【输出文档】

(1)《合规评价管理流程》或《合规评价管理程序》。

(2)合规评价记录。

【审核要点】

(1)在《合规评价管理流程》或《合规评价管理程序》中,是否明确合规评价的流程,频率,时机,方法,依据和准则等内容。

(2)是否有定期实施合规评价,能否提供相关记录。

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