1. IT应用团队

• 负责制定并执行信息系统的运维控制措施；

• 编写系统操作手册、备份策略、恢复流程；

• 管理系统上线后的变更，包括版本更新、配置调整等；

• 协助系统所有者识别关键数据与配置文件。

2. IT基础设施团队

• 负责服务器、网络、存储等基础设施的日常运维；

• 管理生产环境中的软件部署与安装；

• 实施数据备份与恢复操作；

• 监控系统运行状态，及时响应故障与异常。

3. 信息安全团队

• 监控安全漏洞信息，评估风险并协调修复；

• 指导并监督日志审计、权限控制等安全措施；

• 协助制定合规策略，确保符合监管要求。

4. 系统所有者

• 明确系统的业务目标与安全需求；

• 参与备份恢复策略制定；

• 审核系统变更申请，确保业务连续性。

1. 原则要求

• 最小权限原则：每位员工仅应拥有完成其职责所需的最小权限；

• 职责分离原则：开发、测试、部署、审批等关键环节应由不同人员负责，避免权限集中带来的风险。

2. 环境隔离

• 系统开发环境、测试环境与生产环境应物理或逻辑隔离（如使用VLAN、虚拟化技术）；

• 禁止在生产环境中直接进行开发或测试操作。

3. 文档化管理

• 所有操作流程、角色职责、审批机制应形成文档；

• 文档应至少每年审查一次，确保其时效性与适用性；

• 建议使用版本控制工具（如SharePoint、Confluence）进行统一管理。

1. 信息收集

• 定期关注国家信息安全漏洞库（CNVD）、CVE、厂商公告等渠道；

• 建议使用自动化工具（如Qualys、Nessus）进行漏洞扫描。

2. 风险评估与响应

• 对发现的漏洞进行风险等级评估（高、中、低）；

• 高风险漏洞应在7天内完成修复，中风险14天，低风险30天；

• 所有补丁应先在测试环境验证，确保不影响业务系统。

1. 策略制定

备份策略应包括以下内容：

2. 操作与审计

• 所有备份操作应记录日志，包括时间、对象、结果等；

• 恢复测试应形成报告，记录测试过程与结果；

• 备份数据应加密存储，并设置访问控制，防止未授权访问。

1. 日志类型

• 系统日志（操作系统、数据库、应用程序）；

• 安全日志（防火墙、IDS/IPS、杀毒软件）；

• 审计日志（用户行为、权限变更、异常操作）。

2. 管理要求

• 日志应至少保留6个月，关键系统建议保留1年以上；

• 日志文件应防止被篡改、删除或覆盖；

• 建议使用集中日志管理平台（如SIEM）进行统一分析与告警；

• 所有关键设备应使用统一时间源（如NTP）进行时间同步。

• 所有员工、承包商、第三方服务商均应遵守本指南；

• 违反规定者将依据公司制度接受纪律处分或法律追责；

• 所有操作应符合《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规。